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  • 楚雄州妇女联合会2018年决算公开

    日期:2019-09-27来源:州奇米权益科点击:250 字号: 手机:

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    监督索引号53230000171301000

    楚雄州妇女联合会2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

     

    目录:

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    一是贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策,促进男女平等。二是动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。三是代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理;代表和维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向有关部门提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。四是教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型,培养、推荐女性人才。五是关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强“妇女之家”(学校)建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。六是对县市奇米实行业务领导和指导。七是承办州委、州政府和上级奇米交办的其他事项。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    2018年楚雄州奇米的重点工作是:深入贯彻落实党的十九大精神,全面落实中国妇女十二大确定的目标任务,紧紧围绕州委、州政府中心工作,创新工作思路,突出工作重点,推动奇米改革,继续深化“彝州巾帼成才行动”、 “彝州文明家庭行动”、 “彝州巾帼建功行动”、 “彝州巾帼脱贫行动”、 “彝州巾帼维权行动”、 “奇米组织建设行动”,更加自觉地服务大局、服务妇女群众,推动奇米工作再上新台阶。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

    楚雄州妇女联合会2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制2人(含行政工勤编制2人),事业编制13人(含参照公务员法管理的事业编制13人);2018年末在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员2人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。楚雄州妇女联合会无下属单位。

    离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

    实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

     

    第二部分  2018年度部门决算表

    (详见附件)

     

    第三部门  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2018年度收入合计495.55万元。其中:财政拨款收入486.30万元,占总收入的98.13%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入9.25万元,占总收入的1.87%。与2017年总收入412.09万元对比总收入增加83.46万元,增幅20.25%,主要原因是:1、2018年政策性调标增资;2、1名在职人员及1名退休人员抚恤丧葬费拨款增加。与2017年财政拨款收入397.15万元对比财政拨款收入增加89.15万元,增幅22.45%。主要原因是1、2018年政策性调标增资;2、1名在职人员及1名退休人员抚恤丧葬费拨款增加。

    二、支出决算情况说明

    2018年度支出合计495.56万元。其中:基本支出368.71万元,占总支出的74.40%;项目支出126.85万元,占总支出的25.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2017年总支出413.05万元对比总支出增加82.51万元, 增幅19.98%,1、2018年政策性调标增资;2、1名在职人员及1名退休人员抚恤丧葬费拨款支出增加。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出368.71万元。与上年对比增加121.81万元,增幅49.33 %,主要原因是新增调入人员及政策性调标增资。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出126.85万元。与上年对比减少39.30万元,减幅23.65 %,主要原因是2018年财政预算压减专项业务经费支出。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出486.30万元,占本年支出合计的98.13%。与上年对比增加95.15万元,增幅24.33 %,1、2018年政策性调标增资;2、1名在职人员及1名退休人员抚恤丧葬费拨款支出增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出343.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.59%。主要用于(1)基本工资、津贴补贴等人员经费支出;(2)办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。

    2. 社会保障和就业(类)支出100.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%。主要用于(1)单位退休人员统筹外部分工资发放;(2)退休人员日常公用经费支出;(3)单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及职业年金记实。

    3. 医疗卫生与计划生育(类)支出19.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

    4. 农林水(类)支出7.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于办公费、印刷费、维修(护)费等专项业务经费支出。

    5. 住房保障(类)支出15.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元,支出决算为1.22万元,完成预算的30.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为1.22万元,完成预算的30.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准及接待批次人数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.35万元,下降52.53%。其中:公务接待费支出决算减少1.35万元,下降52.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准及接待批次人数。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出1.22万元,占100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

    公务用车运行维护支出0万元。

     3.公务接待费支出1.22万元。其中:

    国内接待费支出1.22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次163人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务活动中发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

     

    第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费支出11.36万元,与上年对比减少12.56万元, 减幅为52.52%,主要原因是机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,部门资产总额155.57万元,其中,流动资产89.42万元,固定资产66.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少59.81万元,其中固定资产增加13.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。 

    国有资产占有使用情况表

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产

     

    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产

     

     

    栏次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

    合计

    1

    155.57

    89.42

    66.15

     

     

     

    66.15

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

     

    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额21.69万元,其中:政府采购货物支出16.55万元;政府采购工程支出5.00万元;政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额21.69万元,占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况(附表10-附表14)

    (一)项目支出概况(附表10)

    (二)项目支出绩效自评(附表11)

    (三)项目绩效目标管理(附表12)

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告(附表13)

    (五)部门整体支出绩效自评表(附表14)

    五、其他重要事项情况说明

    没有其他需要说明的重要事项。

    六、相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

     

    第五部分  名词解释

    巾帼建功:“巾帼建功”活动省1991年全国奇米和国家教育委员会、人事部等12个部委,在全国城镇发起“巾帼建功”活动,是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称,号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”,在各自的岗位建功立业。

     

     

    楚雄州妇女联合会

                                2019年9月23日

     

                   

    监督索引号53230000171301111

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